目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
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第一部分 部門概況
一、部門職責
1. 承擔全省黨員干部、鄉村和省直黨政機構相關的干部教育培訓及省直部門相關會議的服務保障工作。
2. 承擔接待組織系統的干部職工。
二、機構設置
（一）機關內設機構
甘肅省黨員干部教育基地為省委組織部所屬公益二類事業單位。無內設機構。
（二）直屬事業單位
無。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表（詳見公開01表）
二、收入決算表（詳見公開02表）
三、支出決算表（詳見公開03表）
四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見公開06表）
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見公開08表）
九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見公開09表）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為921.66萬元。與上年度相比，收、支總計各減少328.5萬元，下降26.28%，主要原因是：一是2021年財政追加撥付2020年工作經費510萬元；二是工作人員數量和人員經費標準調增。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計921.66萬元，其中：財政撥款收入921.66萬元，占100.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計921.66萬元，其中：基本支出189.53萬元，占20.56%；項目支出732.13萬元，占79.44%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為921.66萬元。與上年相比，各減少328.5萬元，下降26.28%。主要原因是：一是2021年財政追加撥付2020年工作經費510萬元；二是工作人員數量和人員經費標準調增。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出921.66萬元，較上年決算數減少328.5萬元，下降26.28%。主要原因是：一是2021年財政追加撥付2020年工作經費510萬元；二是工作人員數量和人員經費標準調增。
1．一般公共服務支出年初預算數為836.64萬元，支出決算為836.64萬元，完成年初預算的100.0%。
2．社會保障和就業支出年初預算數為63.56萬元，支出決算為63.56萬元，完成年初預算的100.0%。
3．衛生健康支出年初預算數為9.09萬元，支出決算為9.09萬元，完成年初預算的100.0%。
4．住房保障支出年初預算數為12.37萬元，支出決算為12.37萬元，完成年初預算的100.0%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出189.53萬元。其中：
人員經費177.18萬元，較上年決算數增加163.88萬元，增長1232.18%，主要原因是工作人員數量和人員經費標準調增。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫療保障繳費、住房公積金繳費等。
公用經費12.35萬元，較上年決算數增加11.23萬元，增長1002.68%，主要原因是工作人員數量增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、維修費、工會經費、公務用車運行維護費等。
七、機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年決算數減少0.0萬元。
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元。本年度培訓費支出0.68萬元，較上年決算數增加0.68萬元，增長的主要原因是開展工作人員內部培訓。
八、政府采購支出情況說明
我單位2022年度無政府采購相關經費。
九、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于公務出行、市場調研和物資采購等日常業務工作。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出全年預算數為1.46萬元，支出決算為1.46萬元，，較上年決算數增加1.46萬元，增長的主要原因是省機關事務管理局批復公務用車編制2個，劃撥公務用車2輛，公車運行維護費用相應增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年無變化。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為1.46萬元，支出決算為1.46萬元，較上年決算數增加1.46萬元，增長的主要原因是省機關事務管理局批復公務用車編制2個，劃撥公務用車2輛，公車運行維護費用相應增加。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年無變化。
公務用車運行維護費全年預算數為1.46萬元，支出決算為1.46萬元，較上年決算數增加1.46萬元，增長的主要原因是省機關事務管理局批復公務用車編制2個，劃撥公務用車2輛，公車運行維護費用相應增加。
3.公務接待費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年無變化。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。
第四部分 預算績效情況說明
本單位預算績效評價工作由省委組織部統一部署和開展。
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，明細項目1個共涉及資金700萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，本單位嚴格按照省委組織部安排部署，對照批復下達績效目標，科學設置指標權重，根據項目實施情況和預算執行情況，梳理收集、審查核實項目實施情況相關資料，認真填報項目支出績效自評表，確保項目支出績效自評數據完整、客觀實際。
二、績效自評結果
本單位在2022年度部門決算中反映省黨員干部教育基地工作經費1個項目績效自評結果。省黨員干部教育基地工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為700萬元，執行數為700萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：設定的10項績效目標中，已完成目標9項，偏離目標1項。發現的主要問題及原因：2022年省黨員干部教育基地工作經費績效目標有所偏離，主要體現在服務保障的培訓學員數量未達到批復目標值。主要原因是原計劃在基地舉辦的部分培訓班次，受新冠肺炎疫情影響，未按期舉辦，導致服務保障的培訓學員數量未達到年初批復目標。下一步改進措施：將加強與省黨員教育中心的溝通銜接，進一步精準制定年初績效目標，持續推進服務標準化和流程規范化，逐步更新設施設備，提升教學培訓軟硬件，不斷提升服務保障質量水平。（詳見項目績效自評表）
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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附件：
