目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
?
第一部分 部門概況
一、部門職責
省委組織部負責貫徹落實新時代黨的建設總要求和黨的組織路線，按照中央和省委決策部署，統籌推進全省組織、干部、公務員、人才各項工作。
1. 根據黨的路線方針政策和省委的安排部署，研究制定全省組織工作、干部工作、人才工作的政策和規劃，提出具體措施并組織實施；開展黨的組織建設的理論研究和調查研究。
2. 負責指導黨組織特別是黨的基層組織建設工作，督促檢查各級黨組織堅持健全黨的組織制度；調查分析全省黨員隊伍狀況，協調、規劃、指導全省黨員教育和農村黨員干部現代遠程教育工作，指導基層黨組織做好黨員管理和組織發展工作；組織指導黨代表開展活動。
3. 負責研究指導和組織實施全省干部人事制度改革，協調指導和組織管理省內及與省外的縣處級以上干部的交流工作；會同有關部門審核辦理省管干部工資手續，承辦省管干部的調動、任免、待遇、退（離）休審批等事宜；負責全省退（離）休干部工作的宏觀管理和政策指導。
4. 負責省管領導班子和領導干部的考核考察，對省直廳局級、副廳局級領導班子和市州領導班子的調整、配備、選拔任用提出意見；協助中央有關部門管理在甘廳局級、副廳局級單位的領導班子和領導干部；宏觀指導全省培養選拔年輕干部隊伍建設工作。
5. 負責省委管理的重點國有企業領導班子建設和領導人員考察管理工作；會同有關部門，研究提出加強全省國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的宏觀指導意見和建議；研究探索適應現代企業制度的選人用人機制。
6. 負責指導全省各級領導班子的思想政治建設，制定干部教育及培訓的政策和規劃，協調組織省管干部培訓、以縣處級為主的中青年干部培訓、組織人事部門負責人培訓以及鄉鎮黨委書記的培訓；宏觀指導全省干部教育體制改革、干部培訓基地建設、師資隊伍建設和教材編寫工作。
7. 負責全省干部監督工作的宏觀指導、綜合協調、制度建設和督促檢查；對縣以上黨政領導干部和干部選拔任用工作進行監督，督辦和直接辦理有關重要問題的案件；審理省管干部的黨籍、黨齡、參加革命工作時間以及其他歷史遺留問題。
8. 統一管理公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等工作，研究擬訂公務員管理地方性政策和法規草案并組織實施，指導全省公務員隊伍建設和績效管理等。
9. 負責指導、檢查、綜合、協調全省人才工作，制定或參與制定有關政策，宏觀管理科技人才隊伍建設，參與智力引進工作。
10. 統一管理省委機構編制委員會辦公室有關工作和省委老干部局有關工作。
11. 完成中央組織部和省委交辦的其它任務。
二、機構設置
（一）機關內設機構
辦公室、人事處（機關黨委）、研究室（政策法規處）、組織一處、組織二處、組織三處（非公有制經濟組織和社會組織黨建工作處）、干部一處（干部隊伍建設規劃辦公室）、黨政干部處、干部二處、干部三處、干部四處、干部五處、公務員一處、公務員二處、公務員三處、干部監督處（舉報中心、巡視工作聯絡辦公室）、考核工作辦公室、人才工作處（省委人才工作領導小組辦公室）、干部教育處、信息化管理處。
（二）參照公務員法管理單位
無。
（三）直屬事業單位
無。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表（詳見公開01表）
二、收入決算表（詳見公開02表）
三、支出決算表（詳見公開03表）
四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見公開06表）
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見公開08表）
九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見公開09表）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為15839.31萬元。與上年度相比，收、支總計各增加1951.07萬元，增長14.05%，主要原因是組織工作專項經費、信息化建設項目、人才發展專項經費收入和支出均有增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計13469.65萬元，其中：財政撥款收入13469.65萬元，占100.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計14656.65萬元，其中：基本支出3480.46萬元，占23.75%；項目支出11176.19萬元，占76.25%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為15839.31萬元。與上年相比，各增加1951.07萬元，增長14.05%。主要原因是部門本級的組織工作專項經費、信息化建設項目、人才發展專項經費收入和支出均有增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出14656.65萬元，較上年決算數增加3138.57萬元，增長27.25%。主要原因是部門本級的組織工作專項經費、信息化建設項目、人才發展專項經費收入和支出均有增加，同時決算中的結轉資金較上年增加。
1．一般公共服務支出年初預算數為11773.09萬元，支出決算為11773.09萬元，完成年初預算的100.0%。
2．科學技術支出年初預算數為2353.00萬元，支出決算為2353.00萬元，完成年初預算的100.0%。
3．社會保障和就業支出年初預算數為197.94萬元，支出決算為197.94萬元，完成年初預算的100.0%。
4．衛生健康支出年初預算數為130.77萬元，支出決算為130.77萬元，完成年初預算的100.0%。
5．住房保障支出年初預算數為201.85萬元，支出決算為201.85萬元，完成年初預算的100.0%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3480.46萬元。其中：
人員經費2804.90萬元，較上年決算數增加719.53萬元，增長34.5%，主要原因是部機關行政人員和工勤人員工資調標，津補貼、社保及公積金等同步增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫療保障繳費、住房公積金繳費等。
公用經費675.56萬元，較上年決算數減少68.77萬元，下降9.24%，主要原因是將行政人員和工勤人員的公務交通補貼納入工資統發。公用經費用途主要包括辦公費、取暖費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費等。
七、機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出675.56萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、取暖費、工會經費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少68.77萬元，下降9.24%，主要原因是將公務交通補貼納入工資統發。
本年度會議費支出65.91萬元，較上年決算數減少64.0萬元，下降49.26%，主要原因是：一是受疫情影響，壓減了部分會議規模和會議召開方式，壓減會議費預算；二是落實中央為基層減負精神，精簡各類會議。本年度培訓費支出236.27萬元，較上年決算數減少462.66萬元，下降66.2%，主要原因是：一是受疫情影響，部分培訓班次未按期舉辦；二是落實中央和省委過緊日子要求，壓減培訓經費預算。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出合計774.01萬元，其中：政府采購貨物支出554.61萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出219.40萬元。授予中小企業合同金額554.61萬元，占政府采購支出總額的71.65%，其中：授予小微企業合同金額81.10萬元，占政府采購支出總額的10.48%。
九、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車1輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于保障調研、考察、督查等工作。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出全年預算數為49.99萬元，支出決算為28.64萬元，決算數小于預算數的主要原因是：一是受疫情影響，公務用車和公務接待費支出減少；二是嚴格落實過緊日子要求和厲行節約要求，嚴格控制“三公”經費支出。較上年決算數減少1.29萬元，下降4.32%，主要原因是：一是受疫情影響，公務用車和公務接待費支出減少；二是嚴格落實過緊日子要求和厲行節約要求，嚴格控制“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為43.00萬元，支出決算為26.72萬元，決算數小于預算數的主要原因是：一是受疫情影響，公務用車費支出減少；二是嚴格落實過緊日子要求，嚴格控制“三公”經費支出。較上年決算數減少1.29萬元，下降4.61%，主要原因是嚴格落實過緊日子要求，堅持厲行節約，加強公務用車管理和使用，嚴格控制公務用車費支出。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
公務用車運行維護費全年預算數為43.00萬元，支出決算為26.72萬元，決算數小于預算數的主要原因是：一是受疫情影響，公務用車費支出減少；二是嚴格落實過緊日子要求和厲行節約要求，嚴格控制“三公”經費支出。較上年決算數減少1.29萬元，下降4.61%，主要原因是嚴格落實過緊日子要求，堅持厲行節約，加強公務用車管理和使用，嚴格控制公務用車費支出。
3.公務接待費全年預算數為6.99萬元，支出決算為1.93萬元，決算數小于預算數的主要原因是：一是受疫情影響，公務接待支出減少；二是嚴格落實過緊日子要求，嚴格控制“三公”經費支出。較上年決算數減少0.002萬元，下降0.1%，主要原因是嚴格落實過緊日子要求，從嚴執行中央八項規定及其實施細則精神，嚴格控制公務接待費支出。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為6輛；國內公務接待5批次97人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目10個，共涉及資金23113.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我部認真履行績效管理主體責任，結合2022年度決算及時安排部署部機關及部管事業單位開展績效自評，督促指導項目主管處室對照批復下達績效目標，科學設置指標權重，根據項目實施情況和預算執行情況，認真填報項目支出績效自評表。以處室自評情況為基礎，梳理收集、審查核實項目實施情況相關資料，實現了部門整體支出和項目支出績效自評數據完整、客觀實際，評價結論客觀合理。
二、績效自評結果
我部在2022年度部門決算中反映組織工作專項經費、人才發展專項、黨員干部培訓費、“甘肅黨建”和綜合管理信息化平臺運行維護費、農村黨員遠程教育網運行維護經費、公務員及鄉村振興干部培訓經費等10個項目績效自評結果。項目績效自評情況：組織工作專項經費績效自評得分為99.95分，全年預算數為1300萬元，執行數為1293.42萬元，完成預算的99.49%；黨員干部培訓費（省本級）績效自評得分為100分，全年預算數為1640萬元，執行數為1640萬元，完成預算的100%；人才發展專項（省本級）績效自評得分為100分，全年預算數為15622.56萬元，執行數為15622.56萬元，完成預算的100%；公務員及鄉村振興干部培訓經費績效自評得分為95.46分，全年預算數為480萬元，執行數為262.19萬元，完成預算的54.62%；“甘肅黨建”和綜合管理信息化平臺運行維護費績效自評得分為100分，全年預算數為600萬元，執行數為600萬元，完成預算的100%；農村黨員遠程教育網運行維護經費績效自評得分為99.24分，全年預算數為696.82萬元，執行數為643.83萬元，完成預算的92.4%；基層黨建工作補助經費（轉移支付）績效自評得分為100分，全年預算數為1000萬元，執行數為1000萬元，完成預算的100%；基層困難黨員慰問費（轉移支付）績效自評得分為100分，全年預算數為300萬元，執行數為300萬元，完成預算的100%；黨員干部培訓費（轉移支付）績效自評得分為100分，全年預算數為110萬元，執行數為110萬元，完成預算的100%；人才發展專項（轉移支付）績效自評得分為100分，全年預算數為1364萬元，執行數為1364萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2022年部門總體績效目標包括部門管理（資金投入、財務管理、采購管理、資產管理、人員管理、重點工作管理）、履職效果（部門履職目標、部門效果目標、社會影響、服務對象滿意度）、能力建設（長效管理、人力資源建設、檔案管理）等3方面17個年度指標，目標分值為90分。經過自評，17個年度指標中，按照年初績效目標完成14項，偏離目標值3項，年度指標綜合自評得分90分。涉及的10個項目績效目標自評得分均超過90分，全部自評為優秀等次。發現的主要問題及原因：2022年部門項目績效目標偏離主要體現在部分項目資金未全部完成執行。一是受疫情影響，對部分公務員培訓項目實施計劃進行調整，全年結轉培訓經費217.81萬元；二是農村黨員遠程教育網運行維護項目按照合同約定跨年度執行，結轉下年繼續使用經費52.99萬元。下一步改進措施：我們將繼續實行項目資金執行進度跟蹤管理，加強與項目主管處室的溝通聯系，督促項目主管處室結合項目實際，科學合理制定年度執行計劃，定期通報項目資金執行情況，不斷提高預算執行管理水平。（詳見績效自評報告和績效自評表）
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
附件：
附件1 中共甘肅省委組織部（本級）2022年度部門決算公開表
